根据《上海市奉贤区审计局审计报告》（沪奉审资环报〔2022〕6号）关于对我局2021年度预算执行及其他财政收支情况审计意见的要求，我局领导班子高度重视，认真对照审计意见中提出的问题，要求相关单位和部门对照检查，逐项进行分析、整改、落实，防止类似问题再次发生。现将审计意见的执行情况汇报如下：

一、银行存款账实情况

该情况现已整改完毕。审计期间，我局已与奉贤区住房保障和房屋管理局确认，根据对方出具的情况说明和银行存款对账单，将实际在奉贤区住房保障和房屋管理局的账号余额予以账面注销。

二、下拨基本农田保护费跟踪不到位

该情况现已整改完毕。我局领导高度重视，积极推进整改工作，及时向南桥镇人民政府、奉城镇人民政府传达区审计局调查发现的问题，并以书面通知的方式要求镇政府于2022年10月20日前，将宕存于镇级财政的村级基本农田保护费划拨至村级账户。

三、个别下属单位收到无偿调拨固定资产未入账

该情况现已整改完毕。上海市奉贤区规划和自然资源局五所于2021年9月合并至上海市奉贤区规划和自然资源局四团所，调拨的17件固定资产中，有6件已提足折旧，故资产管理系统将上述6件固定资产以净值（0元）拨入四团所，为保持资产管理系统与财务系统信息的一致性，该6件固定资产也以净值入账。根据审计要求，合并转入的固定资产应以原值入账。审计期间，四团所已与资产管理系统运维人员沟通，以原值拨入，并于2022年1月记21号凭证中进行了账务调整。

四、部分固定资产未及时核销

该情况现已整改完毕。审计期间，我局已通过局党组（扩大）会，同意相关固定资产报废事宜，并已按程序完成了相关资产报废相关工作。今后我局将加强固定资产管理，定期将会计账簿记录与固定资产实物进行核对。

五、个别项目未签订服务合同

今后我局将严格按照审计和财务管理要求，执行落实《行政事业单位内部控制规范》，规范采购流程，加强对合同签订的管理，明确合同签订的范围和条件，确保合同内容合法合规、明确具体，不断强化合同管理的意识，提升采购管理规范化水平。

通过此次审计，我局充分认识到单位内部管理方面存在的问题。在今后的工作中，我局将以落实本次审计意见为契机，认真总结审计提出的意见，进一步增强预算管理意识，强化预算管理、资产管理、合同管理，进一步巩固和深化整改工作，全面提升单位管理水平。

特此报告。

上海市奉贤区规划和自然资源局

                           2022年10月24日