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2018年审计年鉴
发布日期: 2019-08-30 17:48 阅读次数:

概况   2018年,区审计局组织实施审计项目39个,其中财政审计项目8个,经济责任审计项目15个,企业资产负债损益审计项目2个,专项审计调查项目2个,事业单位财务收支审计项目2个,跟踪审计项目2个,固定资产投资审计项目8个。完成计划外固定资产投资审计项目125个,累计核减1.25亿元,平均核减率8.58%。查出主要问题金额264957万元,其中管理不规范金额264952万元;损益(收支)不实资金89375万元;审计处理处罚金额157468万元,其中应上缴财政6007万元、应归还原渠道资金4059万元、应调账处理金额145697万元;审计发现非金额计量问题505个;审计促进整改落实有关问题资金5486万元,其中增收节支4102万元、已上交财政3962万元、已归还原渠道资金140万元、已调账处理金额1113万元。移送处理事项3件,提出审计建议77条;推动建立健全规章制度6项;推动被审计单位制定整改措施212项;提交审计信息10篇。向社会公告审计结果33篇。向区政府提交审计情况专报1篇。(郑伟丹)

 

国家重大政策措施落实情况跟踪审计  2018年,区审计局分季度开展政策落实跟踪审计,重点揭示政策措施落实衔接不到位、项目建设推进速度不够、项目资金拨付不及时等问题,提出审计意见和建议,紧盯审计整改,促进政令畅通。至年底,审计发现的8个问题中5个问题已全部整改落实,推进完善制度1项。(郑伟丹)

 

财政审计  2018年,区审计局实采取数字化审计的方式,重点审计了预算管理、国库管理等,并对7个部门单位的预算执行情况进行了审计。通过审计,共增收节支3812万元。(郑伟丹)

 

经济责任审计   2018年,区审计局对15个单位38名领导干部(人员)开展了经济责任审计。按照“三个区分开来”的精神,进一步规范经济责任审计领导归责。同时在经济责任审计项目中关注自然资产资源的审计内容,为今后开展常规性自然资产资源离任审计打好基础。(郑伟丹)

 

固定资产投资审计  2018年,区审计局进一步完善工程项目管理和实施程序,共开展了8个项目的竣工决算审计。在竣工决算审计工作中,认真贯彻胡泽君审计长“三转变”要求,积极转型,将审计工作重点从工程造价核减向全面投资审计转变,揭示了项目建设成本超概算、未按合同约定进度支付工程款、工程变更实施时间早于工程变更批复时间、前期工作不到位导致施工工期延误、先施工后开工备案、施工监理先进场后中标等项目建设过程中出现的各类管理问题,推动建设单位进一步完善项目建设管理。修订《奉贤区政府投资项目审计监督办法》,推进投资项目建设制度化、规范化;对《奉贤区审计局关于购买社会中介机构服务和聘请外部专业人员参与政府审计管理办法》进行修改。(郑伟丹)

【专项调查审计】   2018年,区审计局开展区村民建房农转用的专项调查,并起草了《奉贤区2016-2018年村民建房办理农转用审批手续过程中申请人死亡、建成房屋空置及改变用途的情况汇报》的报告;牵头对本区所有党政机关和参公单位共96家单位的津补贴发放情况进行了专项检查,督促各单位必须整改到位,完善制度,强化源头管理,建立和完善长效工作机制。(郑伟丹)

 

领导干部自然资源资产审计   2018年,区审计局在对镇党政领导干部开展经济责任审计时,把自然资源资产审计作为经济责任审计的重点。对各镇贯彻执行《上海市奉贤区2015-2017年环境保护和建设三年行动计划》情况进行监督,重点关注各镇环境整治项目推进完成情况,贯彻土地调控政策执行情况,土地减量化指标、耕地保有量等约束性指标完成情况,生态环境保护专项资金筹集管理使用与工程管理情况,淘汰落后产能目标责任书完成等情况,引导领导干部树立正确的政绩观和绿色发展理念。区领导对其中的11个审计结果报告做了重要批示,提出了具体的整改要求。(郑伟丹)

 

内部审计    2018年,区审计局内审平台共纳入内审单位共35家,内审人员共计133人。内审机构完成审计项目1036个,其中财务收支审计258个,经济责任审计258个,基本建设审计 340个,效益审计5个,内部控制评审78个,信息系统审计19个,其他类78个。审计总金额560.86亿元,增收节支金额655.76万元,提出建议意见被采纳条数1011条。修订《关于进一步加强和改进内部审计工作的实施意见》,建立健全内部审计制度。(郑伟丹)

 


来源:审计局