天下足球网

图片
您现在的位置: 首页 >> 天下足球网 >> 审计年鉴
2019审计年鉴
发布日期: 2020-08-19 10:48 阅读次数:

【概况】2019年,区审计局承担区委审计委员会日常工作。年内举行两次区委审计委员会会议,审议通过《区委审计委员会工作规则》、《区委审计委员会办公室工作细则》、《2018年度审计工作报告及整改情况报告》等文件。全年完成审计项目51个,其中财政审计9个、经济责任审计16个、企业资产负债损益审计2个、事业单位财务收支审计2个、自然资源资产离任审计1个、固定资产投资审计21个。专项审计调查1个。查出主要问题金额40.44亿元,其中违规金额180万元、管理不规范金额40.42亿元;审计发现非金额计量问题216个,损益(收支)不实金额25.01亿元;出具审计报告和专项审计调查报告63篇,获批示、采用13篇次。审计处理处罚金额30.64亿元,其中应上缴财政4986万元、应减少财政拨款或补贴135万元、应归还原渠道资金3074万元、应缴纳其他资金24万元、应调账处理金额29.81亿元;移送处理事项5件,处理1人,金额190万元。整改落实问题资金28.31亿元,核减投资额555万元。审计提出建议42条,采纳42条;推动被审计单位制定整改措施193项,促进被审计单位建立、健全规章制度4项;提交审计信息94篇,获批示、采用62篇次,向社会公告审计结果18篇。(郑伟丹)

【国家重大政策措施落实情况跟踪审计】 2019年,区审计局分季度开展政策落实跟踪审计,重点围绕政策措施落实衔接不到位、部分资金未及时上缴区财政、扶持资金未直接拨付企业等问题,至年末,审计发现问题9个,督促整改落实9个,推进完善制度0项。(郑伟丹)

【财政审计】  2019年,区审计局统筹整合审计资源,探索大数据审计方式,实施财政审计项目9个,采取数字化审计方式,围绕预算管理、国库管理等领域,对区财政局等9家单位的预算执行情况进行审计。7月形成预算和财政收支审计工作报告,11月对审计整改情况进行联合检查,反映预算编制,内部管理等方面43个问题,增收节支9299万元。(郑伟丹)

【经济责任审计】2019年,区审计局对16个单位25名领导干部(人员)开展经济责任审计,发现问题67个,提出意见建议38条。按照“三个区分开来”的精神,规范经济责任审计领导归责,在经济责任审计项目中关注自然资产资源,同时结合镇级领导经济责任审计项目同步实施领导干部自然资源资产离任审计,重点关注生态环境保护专项资金筹集管理使用与工程管理情况、环境整治项目推进完成情况、土地调控政策执行情况、耕地保有量等约束性指标完成情况等7个领域情况,引导领导干部(人员)树立正确的政绩观和绿色发展理念,区领导对其中13份报告作出重要批示,提出具体的整改要求。(郑伟丹)

【固定资产投资审计】2019年,区审计局制定完善《委托社会中介机构和聘请外部专业人员参与政府审计管理办法》,确定政府投资建设项目竣工决算审计重点67项。开展政府性投资项目竣工决算审计11个,发现23个问题,节约建筑安装工程费73.42万元、待摊投资886.79万元。对2018年未达到政府投资目标情况的15家单位37个项目进行调查,关注各类别项目普遍性问题,分析投资完成率、开工率、完工率未达目标原因,提出审计建议8条。(郑伟丹)

【资源环保审计】2019年,区审计局成立资源环境审计科,采用无人机影像、历史卫星图像对比、ArcGIS专业软件等技术分析手段,排查土地、林业、水等自然资源资产管理方面存在的审计疑点,拓展审计发现问题的途径,开展长江经济带资源环境审计整改检查,现场查看核实处置废弃油漆桶、废弃轮胎问题、市级基本农田环境质量长期监测点重金属超标问题、企业安装联网在线环保监测问题、部分减量化地块复垦后未经土壤检测直接用于农作物种植等问题,提出审计建议2条,整改落实问题2个。(郑伟丹)

【专项资金审计】   2019年,区审计局开展《奉贤区2017年度至2018年度社会救助类专项资金的管理使用情况》的专项调查,重点关注项目的预算编制、采购程序、资金使用管理等情况,审计发现金额类问题4个,非金额类问题15个,提出审计调查建议4条,整改落实金额289万元。(郑伟丹)

【内部审计】2019年,区审计局建立局领导内部审计制度,加强内审指导和监督,领导成员分别对接区内37家内审单位,内审人员37人;结合大调研及主题教育活动,开展内审工作调研,领导成员走访12个部门,开展座谈80余人次,梳理内审工作意见和建议10条,落实整改计划,提升内审质量和水平。至年末,完成审计项目1231个,其中财务收支审计216个、经济责任审计150个、基本建设审计424个、效益审16个、内部控制评审123个、信息系统审计2个、其他类300个。审计总金额324.43亿元,增收节支金额1911.12万元,957条建议获采纳。(郑伟丹)

来源:审计局